Como faço para dar entrada em uma nota fiscal de compra?

Através de uma única tela, você lança a nota fiscal, dá entrada das quantidades no estoque, atualiza custos dos produtos e gera lançamentos para o contas a pagar.

Para dar entrada em uma Nota Fiscal entre em Lançamentos\Entradas\Entradas, nessa tela você poderá dar entrada apartir de um pedido de compra já lançado no sistema, veja video aula: Como transformar um pedido em entrada, ou lançar diretamente, clicando em Novo, escolhendo o fornecedor, lançando numero e data da NF, e os produtos e seus impostos, repare que essa tela tem todos os impostos que normalmente vêm na NF, possibilitando assim, o lançamento da entrada exatamente como está na NF, quando a entrada é feita apartir de um pedido de compra, use o grid para lançar os impostos ou alterações de preço, dessa forma. Após o lançamento marque a opção finalizada e depois em salvar.

Pronto, acabamos de dar entrada no estoque e atualizar o custo, vale lembrar que o custo é atualizado apenas uma vez por compra, sempre a primeira vez que salva com a opção finalizada marcada, depois a mensagem de Custos não atualizados será mostrada sempre que salvar essa entrada.

Agora só estava faltando lançar o contas a pagar para essa compra, para isso clique no botão cifrão da barra de botões, nessa tela você poderá especificar exatamente como você irá pagar o fornecedor, escolha um prazo de pagamento e clique em calc, o total da compra será dividido em parcelas de acordo com o prazo escolhido, você pode mudar os vencimentos e valores, escolher o tipo de pagamento e o banco de debito para cada parcela, informar o número do cheque, enfim......detalhar exatamente o combinado.

Após efetuar os ajustes necessários, clique em Salvar e depois em Exit.